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2017年做什么生意赚钱财务及物品管理制度

发布日期:[2015-04-23] 作者:[张宝鹤]

    为切实规范单位财务及物品管理,理顺财务流程,加强物品管理,节约集约资金使用,规范干部职工工作行为,结合我局实际,特制订本制度:

一、差旅费报销

(一)出差审批

因工作需要出差的,根据分管领导安排,由出差人填写出差审批表,经分管领导签批同意后,方可安排出差。

(二)借支差旅费

1.出差借支差旅费,根据出差审批表上载明的天数、人数申请借款,借款单经分管领导或分管财务的领导签字同意后,方可到财务股借支差旅费。

2.借支差旅费标准:省内每人每天最高不超过300元;省外每人每天最高不超过500元;借支金额在3000以下的,由分管领导签批;借支金额在3000以上的,由分管财务的领导签批。

3. 县内出差不借支差旅费;存在借支款项尚未归还的,不得借支差旅费。

(三)报销原则

1.差旅费报销严格执行《石阡县党政机关差旅费管理办法》(石党办发〔2014〕140号)文件规定,超标自理。出差途中加油,涉及油发票报销的,需经随车人员签字认可,方可报销。

2.乡(镇)国土资源所人员到县局出差,应将到相应股(室)办理业务情况的登记表,于办理业务结束当日交由财务股备案,报销时附上乡(镇)分管领导签批的出差审批表,一并作为报销依据。

3.乡(镇)国土资源所来局办理业务人员,当日不能返还,需要安排住宿的,由局办公室统一安排,财务股不予单独报销住宿费。

(四)报销时限

差旅费的报销必须及时。局机关出差报销实行一次一结,原则上不超过5个工作日,最长不超过10个工作日;乡(镇)国土资源所按季度报销,报销时间为下季度开始前15个工作日内,否则不予报销。

(五)报销程序

1.出差人整理好相关单据,填写差旅费报销单,经分管领导审核确认后,交由财务股对单据的合法性、合规性进行审核,经分管财务的领导签字后报销。

2.出差人凭领导签批的差旅费报销单到财务股办理款项结算手续,有预支差旅费的,实行多退少补。

3.对于超过规定时限既不办理差旅费报销手续,又不及时归还借款的,报经领导同意后从工资款中扣除。

 

二、办公经费报销

(一)办公用品报销

1.局机关办公用品所产生的办公经费报销由财务股统筹安排和管理。

2.乡(镇)国土资源所自行购置的办公用品,在控购标准以下的,在报销时需提供购置物品清单,并由经办人及所长签字认可,方可报销。

(二)油费报销

1.机关公务车用油由局办公室根据需要,在财务股借支款项对IC卡进行充值,并对IC卡油料使用情况进行登记。

2.乡(镇)国土资源所下乡办理业务的油费,报销时需提供用油附件,附件上需载明用油数量、金额和用途,由经办人和所长签字认可,再交局财务股审核报销。

(三)报销时限

乡(镇)国土资源所办公经费按季度报销,报销时间为下季度开始前15个工作日内,否则不予报销。

 

三、物品购置与文印管理

(一)物品购置

1.按照“厉行节约、集中采购、领用登记”的原则使用和管理办公用品。购置物品价值一次超过500元的,必须申请并填写采购单,经局分管领导同意后方可采购。

2.各乡(镇)国土资源所、局机关各股(室)根据工作需要将需用公用品进行统计,并将数量、规格型号、质量要求等填入物品采购申清单,经局分管领导签字同意后交由财务股、信息中心按程序办理。

3.财务股将采购好的物品交办公室进行登记,由局办公室通知乡(镇)国土资源所、局机关各股(室)领取,并做好登记。

(二)文印管理

1.各股(室)业务文件、材料原则上在本股室打印,综合性汇报材料由牵头股室负责打印。

2.急件和大图印制确需到外打印的,必须经分管领导同意后到局指定的打印点进行打印,打印点按股(室)分别登记造册。

3.指定打印点打印完材料后,其打印登记薄需由经办人、股(室)负责人、分管领导签字,作为财务报销依据。打印登记薄实行一月一报,在次月前5个工作内结清,否则不予报销。

4.办公设备的管理和维护由局信息中心统一负责。办公设备损坏确需维修维护的,由各单位向局信息中心提出,并由信息中心核实登记后安排技术人员维修。

5.禁止擅自在外打印文件和相关材料;禁止擅自购买办公设备及耗材。否则,所产生的一切费用由相关人员自行负责。

6.各单位要加强对电脑、文印设备的维护和保养,确保设备使用正常。

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